Kommuninvånarna kan räkna med fortsatt god service också nästa år, säger ekonomi- och utvecklingsdirektör Kennet Nyman, kommunstyrelsens ordförande Johanna Holmäng och kommundirektören Stefan Svenfors när de presenterar budgetförslaget för 2025.

Budgetförslag 2025: Pedersöre hämtar andan år 2025

Efter två investeringstunga år med två stora skolbyggen, blir 2025 ett mellanår för Pedersöre på byggnadssidan. Kommuninvånarna kan räkna med att servicen hålls på nuvarande nivå – förutsatt att inkomstskatteprocenten höjs till 9,3 procent.

Budgetprocessen har genomförts med en ovanligt snabb tidtabell denna höst. Orsaken är att kommunen vill fastställa inkomstskatteprocenten och godkänna budgeten för 2025 på samma möte, och då gäller det att följa nationella tidsfrister för skattesatserna.

Kommunstyrelsens budgetförslag behandlas i kommunfullmäktige på måndag, den 11 november. Det är nästan en månad tidigare än vanligt.

Rent generellt kan man säga att budgetförslaget för 2025 lovar att servicen fortsätter på dagens nivå utan större förändringar. Kommunen budgeterar för ett nollresultat både nästa år och i ekonomiplanen för 2026–2027. Beräkningarna utgår från att den aviserade höjning av inkomstskattesatsen verkställs 2025.

– Vår målsättning har varit att nå nollresultat och trots det ansträngda läget kunna bibehålla servicennivån. Det får vi vara nöjda med. För utan en skattehöjning med 0,3 procentenheter hade vi inte kunnat göra en budget utan stora nedskärningar i servicen, säger kommundirektören Stefan Svenfors.

Höjningen från 9,0 till 9,3 procent beräknas ge 600 000 euro mer i skatteintäkter. Det föreslås ingen höjning av fastighetsskatterna.

Skatteinkomsterna beräknas uppgå till 24,2 miljoner euro, medan statsandelarna förväntas landa på knappt 15,7 miljoner euro.

Verksamhetens kostnader kommer att uppgå till cirka 63 miljoner euro. Personalkostnaderna förväntas stiga på grund av pågående kollektivavtalsförhandlingar. Däremot skruvar man ner de förväntade räntekostnaderna från årets nivå på 1,35 miljoner euro till 0,9 miljoner euro.

Investeringstakten avmattas rejält under 2025. Axåkers skola och det första skedet av Sandsund skola har inneburit mångmiljonsatsningar i nya skolfastigheter. Nästa år lyser miljonprojektet med sin frånvaro. Kostnaderna för de husbyggnadsprojekt som ska verkställas 2025 uppgår till knappt 1,7 miljoner euro. Totalt blir nettoinvesteringarna 4,4 miljoner euro.

– Vi satsar på att planera och att åtgärda det mest akuta. Vi behöver hämta andan ett år, säger Svenfors.

Det största enskilda projektet i byggnadsprogrammet är tilläggsutrymmen för daghemmet Diamanten i Ytteresse (365 000 euro). Övriga större satsningar är ett nytt servicehus till Falli i Bennäs (250 000 euro), nya elevvårdsutrymmen och värmeåtervinning av ventilation i Sportis (totalt 365 000 euro), bättre parkering vid Kållby skola (150 000 euro) och ett planeringsanslag på 250 000 euro för det andra skedet av Sandsund skola.

– Servicehuset vid Falli har hängt med länge och behöver åtgärdas. Det blir troligen en kopia av servicehuset som byggdes vid sportplanen i Överesse, eventuellt med ett större förråd, säger Svenfors.

Byggandet av Miljöhälsan Kallans nya verksamhetslokaler i Bennäs är inte en del av kommunens byggnadsprogram, eftersom det genomförs som ett skilt projekt där ett nybildat fastighetsaktiebolag har ansvaret. Pedersöre tecknar samtliga aktier i bolaget och reserverar därför totalt fyra miljoner euro för inköp av värdepapper.

Förutom ”vanliga” kommunaltekniska investeringarna i bland annat vägar, asfalt, vägbelysning och lekparker, finns investeringar på knappt 1,7 miljoner euro i samråd med myndigheter.

– Där ingår cykelvägen i Lillby och åtgärder på kommunens detaljplaneområde i samband med att omkörningsfilerna längs riksåttan förverkligas, säger Svenfors.

Personalprogrammet innehåller en del nya befattningar inom kost- och städservice, en ettårig tilläggsresurs på halvtid inom avbytarservicens förvaltning, ett klinikbiträde för Miljöhälsan Kallan och en tjänst som speciallärare i Pedersöre gymnasium. 

Nyckeltal i budgetförslaget 2025

• Befolkning per 31.12: 11 250 personer. Prognos 2024: 11 225
• Skatteprocent: 9,30.
• Skatteinkomster: 24,2 euro. Prognos 2024 : 23,3 miljoner euro.
• Skatteinkomster per invånare: 2 151 euro. Prognos 2024: 2 076 euro.
• Statsandelar: 15,7 miljoner euro. Prognos 2024: 15,4 miljoner euro.
• Statsandelar per invånare: 1 394 euro. Prognos 2024: 1 372 euro.
• Årsbidrag: 3,8 miljoner euro. Prognos 2024: 1,8 miljoner euro.
• Årsbidrag per invånare: 337 euro. Prognos 2024: 163 euro.
• Årsbidraget i procent av avskrivningarna: 99. Prognos 2024: 62.
• Investeringar (netto): 4,4 miljoner euro. Prognos 2024: 8,0 miljoner euro.
• Investeringarnas inkomstfinansiering i procent: 86. Prognos 2024: 23.
• Överskott: 0,0 miljon euro. Prognos 2024: –0,9 miljon euro.
• Lån (31.12): 58,9 miljoner euro. Prognos 2024: 52,9 miljoner euro.
• Lån per invånare (31.12): 5 236 euro. Prognos 2024: 4 713 euro.

Tilläggsuppgifter: Kommundirektör Stefan Svenfors, stefan.svenfors@pedersore.fi, 050-512 0420, tf ekonomi- och utvecklingsdirektör Kennet Nyman 040–1320 600, kennet.nyman@pedersore.fi